Parsek ERP, inşaat ve OSB sektöründeki firmalar için satınalma süreçlerini uçtan uca yönetme imkanı sunar. Bu rehber, tedarikçilerinizle olan ilişkilerinizi düzene koymak, harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve operasyonel verimliliği artırmak için satınalma siparişi, mal kabul ve fatura eşleştirme adımlarını detaylandırır.
Adım Adım
Satınalma Siparişi Oluşturma
Parsek'in Satınalma Modülü üzerinden, tedarikçiden temin edilecek mal veya hizmetler için detaylı bir satınalma siparişi oluşturulur. Bu adımda, ürün/hizmet kodu, miktar, birim fiyat, teslimat adresi, proje kodu ve ödeme koşulları gibi tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde tanımlanır.
Siparişin Onaylanması ve İletilmesi
Oluşturulan sipariş, şirket içi yetki matrisine uygun olarak gerekli onay süreçlerinden geçer. Onaylanan siparişler otomatik olarak tedarikçilere e-posta veya sistem üzerinden iletilerek siparişin resmiyet kazanması sağlanır ve tedarik zincirindeki şeffaflık artırılır.
Mal Kabul İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Tedarikçiden gelen mal veya hizmetler, Parsek'in Depo Yönetimi Modülü veya Mal Kabul ekranları aracılığıyla sisteme kaydedilir. Bu aşamada, sipariş ile fiili teslimat arasında miktar, kalite veya diğer özellikler açısından bir farklılık olup olmadığı kontrol edilerek gerekli durumlarda eksik/fazla veya iade süreçleri başlatılır.
Tedarikçi Faturasının Sisteme İşlenmesi
Tedarikçi tarafından düzenlenen fatura, Parsek'in Finans veya Muhasebe Modülü'ne işlenir. Fatura üzerindeki tutar, KDV (varsa tevkifat detayları), fatura tarihi ve diğer yasal bilgiler doğru bir şekilde sisteme girilerek finansal kayıtların doğruluğu sağlanır.
Sipariş, Mal Kabul ve Fatura Eşleştirme
Bu aşamada Parsek, Satınalma Modülü'ndeki sipariş kaydı, Depo Yönetimi Modülü'ndeki mal kabul kaydı ve Finans Modülü'ndeki tedarikçi faturasını otomatik olarak eşleştirir. Eşleşme kontrolü sonucunda herhangi bir uyuşmazlık (fiyat, miktar farklılığı vb.) tespit edildiğinde sistem uyarı vererek ilgili birimlerin müdahalesini ve düzeltme yapılmasını talep eder.
Ödeme Sürecinin Başlatılması
Başarılı bir eşleştirme ve mutabakatın ardından, fatura ödenmeye hazır hale gelir. Parsek'in Finans Modülü üzerinden ödeme talimatları oluşturulur ve yetkili onaylarından sonra tedarikçi ödemeleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.
Sık Sorulan Sorular
Parsek'in Mal Kabul ekranlarında eksik veya hasarlı ürünleri belirterek 'Eksik Mal Bildirimi' veya 'Hasarlı Ürün İade' süreçlerini başlatabilirsiniz. Sistem, ilgili departmanları otomatik olarak bilgilendirerek tedarikçiyle iletişime geçilmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.
Tedarikçi faturasını Parsek'in Finans veya Muhasebe Modülü'ne işlerken, KDV tevkifatına tabi işlem seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Sistem, geçerli tevkifat oranlarına göre KDV tutarını otomatik olarak hesaplayarak hem alıcı hem de satıcı tarafındaki beyanname süreçleri için doğru verileri oluşturur ve muhasebe kayıtlarını buna göre düzenler.
Parsek'in Satınalma Modülü içindeki 'Sipariş Takip' veya 'Raporlama' ekranlarından tüm satınalma siparişlerinizin anlık durumunu görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede siparişin onayda mı, tedarikçide mi, mal kabulde mi yoksa fatura eşleşmesi bekleniyor mu gibi bilgileri kolayca takip edebilirsiniz.
Parsek ERP'i 14 gün ücretsiz deneyin
Ücretsiz Deneyin →İlgili ürün sayfası: Parsek ERP · Tüm yardım konuları: Yardım Merkezi